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娄底市第一职业中学2019年度整体支出绩效自评报告
作者:admin    新闻动态来源:本站原创    点击数:973    更新时间:2020-5-13         ★★★
 

娄底市第一职业中学

(2019)年度部门整体支出绩效自评报告

 一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划:

一是稳步推进学校食堂改扩建工程及新校门广场建设工作,尽快完工投入使用。加大教、学、研相关设施的采购添置力度,将新建的寝室加装空调,建设相关专业必须的实训室。二是公开招考6名教师,有效解决学校师资紧缺问题。加强教师队伍建设,在各种竞赛中师生均获得较好的成绩。三是坚持阳光招生。2019年计划招收新生1300人,通过实行面试、设置分数线等招生手段,招生由“追求量”转变为“既求量也求质”。四是继续做好创业培训和技能培训等社会培训工作,培训合格人数800人次以上。五是举全校之力,争取成功申报第三批创建湖南省卓越中等职业学校建设项目。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2019年度财务工作继续坚持“保基本开支,保人员支出”的指导思想,实现了年初预定的工作目标——保运转,保稳定。

1、收入类    单位:万元

      年 度

项 目

2018年度

2019年度

增长额

财政补助收入

3072.95

3576.92

503.97

事业收入

876.77

974.56

97.79

其他

721.40

175.68

-545.72

合计

4671.12

4727.16

56.04

2、支出类     单位:元
 

项目

年度

工资福利

支出

商品服务

支出

对个人和

家庭补助

其他资本性

支出

债务利息

及费用支出

合计

2018年度

23456593.73

11426819.25

1423177.40

10034617.84

46341208.22

2019年度

25081156.92

11304929.95

716550.00

10386344.84

152620.20

47641601.91

增长额

1624563.19

-121889.30

-706627.40

351727.00

152620.20

1300393.69

二、部门整体支出绩效情况(重点)

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况:  

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

目标2:为社会培养合格人才。秋季招收职高新生1300人。在校学生达到3500人以上。 

目标3:对教学设备进行补充、完善,对达到报废期的教学设备进行更换,加强实验室建设,总投入122万以上。

目标4:加强师资培训,增加培训经费,各种竞赛取得较好成绩。  

目标5:启动西校门广场工程,投入经费250万元以上。启动食堂礼堂改造工程,完成主体建设。 

目标6:加大对外培训力度。创业培训和技能培训社会人员5810人以上。

目标7:培训学生与教师参加各种比赛12个项目以上。

目标8:三年级毕业生98%以上安置就业    

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况:

目标1:完成本年度单位人员经费保障任务。

完成情况:人员经费全部得到保证。全年代课教师工资及时发放,教职工安心工作。

目标2:为社会培养合格人才。秋季招收职高新生1300人。在校学生达到3500人以上。 

完成情况:实行全员招生,共招收中职新生人数1539人,创历年新高,在校学生达到3500人以上。

目标3:对教学设备进行补充、完善,对达到报废期的教学设备进行更换,加强实验室建设,总投入122万以上。

完成情况:2019年加强了实训室建设,对财会实训室添加了网上实训软件,并对原有软件进行了升级;投入152万建成了包括计算机房在内的六个护理实训室;投入21万安装更换空调。

目标4:加强师资培训,增加培训经费,各种竞赛取得较好成绩。  

完成情况:2019年参与了省教育厅的送培到校项目,与湖南师范大学联手对我校30名老师进行了80课时的培训,同时还有很多老师参与了旁听。19年我校还主持了中职学校班主任国家级培训,为娄底市中职学校培训了120名班主任,我校也有12名老师参加了培训。

目标5:启动西校门广场工程,投入经费250万元以上。启动食堂礼堂改造工程,完成主体建设。 

完成情况:西校门广场工程于2019年6月竣工投入使用,全部支出约210万元,使我校的校容校貌得到大的改观,同时极大的缓解了上下学期间的交通压力,解决了我校只有一个大门出入的困扰。食堂礼堂改造工程已完成投资1500万元,主体已基本完工。

目标6:加大对外培训力度。创业培训和技能培训社会人员810人以上。

完成情况:学校培训部积极开拓市场,与湖南帆宇电力建设有限公司、湖南涟钢冶金材料科技有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司等单位合作,共培训了特种作业操作人员、电工证、保育员等884 人

目标7:培训学生与教师参加各种比赛12个项目以上。

完成情况:全年教师在参加的省市各种竞赛中共有49人次获奖。学生在参加各级中职学生技能大赛、文明风采比赛、创新创业大赛中有136人次获奖。在湖南省中职院校手工制茶赛项中,国家三等奖1个,省级二等奖1个、省级三等奖1个;湖南省第二届届中等职业学校学生建制班合唱比赛中获省一等奖、市一等奖;在2019娄底市中职学校学生技能竞赛中,在 10个参赛项目中,取得了一等奖6个、二等奖9个、三等奖3个。

目标8:三年级毕业生98%以上安置就业

完成情况:根据教育部关于开展校企合作、产教融合的文件精神,我校积极开展校企联合办学,扎实稳妥地开展教学实训,学生实习稳定率在90%以上,学生基本素养获得了用人企业的高度认可。实习中直接留厂就业的比率达70%以上。其他想换厂或回家乡就业的学生95%以上都得到了妥善安置。学校还花大力气建设了微信平台和就业创业网站、召开了学前教育专业和平面设计专业的毕业生推介会,使用人单位和学生有了一个直接交流的平台,促进了双向选择。

(三)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

娄底市第一职业中学2019年既定绩效目标均已完成。  

三、总体评价和自评得分情况

(一)娄底市第一职业中学2019年度工作总体自我评价。

我校各类竞赛成绩取得较好的成绩。组织教职工代表队参加市禁毒活动的广场舞比赛获得二等奖。学校团委获得了娄底市共青团工作先进单位。2019年申报开办护理专业,并在11月7日通过了由省教育厅、省卫健委、市教育局、市卫健委联合组织的专家论证,同意我校开办。2019年成功申报第三批创建湖南省卓越中等职业学校建设项目。经过近几年的发展,我校现在规模稳定,学校办学内涵逐步提升,学校获得的各种荣誉越来越多,社会反响越来越好。

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作目标,娄底市第一职业中学较好地完成了全年的目标工作任务。自评为                           79分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

娄底市第一职业中学2019年招收新生1539人,花费招生差旅费达73.39万,招生成本过高,占用较多的办学经费。建议教育主管部门严格执行普职分流政策,实行阳光招生,以降低公办学校的招生成本。

职业教育实验实训设备投入大、更新快。专项经费投入少,实验实训设备跟不上技术进步。政府、教育部门、学校应加大投入,积极改善办学条件,为社会培养更多合格人才。

部分政府采购项目无法在做预算时准确估计到,造成评估指标超预期。

  

  

 

 

 

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