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2019年度娄底市第一职业中学单位部门决算
作者:佚名    新闻动态来源:本站原创    点击数:404    更新时间:2020-8-19           ★★★

 

2019年度

娄底市第一职业中学单位部门决算

 

目录

 

第一部分  娄底市第一职业中学概况

一、部门职责                                             

二、机构设置                                             

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                    

二、收入决算表                                           

三、支出决算表                                           

四、财政拨款收入支出决算总表                             

五、一般公共预算财政拨款支出决算表                       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表           

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                 

第三部分  2019年度部门决算情况说明                      

一、收入支出决算总体情况说明                             

二、收入决算情况说明                                     

三、支出决算情况说明                                     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明             

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明     

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明           

九、其他重要事项情况说明                                 

十、预算绩效情况说明                                     

第四部分  名词解释                                       

第五部分  附件

 

 

第一部分  娄底市第一职业中学概况

一、部门职责

大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校办学水平和质量,积极推进体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力,努力完成好各项教育教学任务。实施职高学历教育及相关社会服务。

 

二、机构设置及决算单位构成

. 内设机构设置:我校创建于1983年,为财政全额拨款的副处级事业单位,隶属于娄底市教育局。内设机构9个,分别为办公室、教务科、学生科、财务科、后勤科、招生科、文综部、理工部、培训部。

2.人员情况:2019年未单位编制人数190,和上年相同;年未在职人员实有人数171人,比上年减少10人。年未在职人员变化的主要原因是:外调一附的原小学部教师集中办好手续

 

第二部分  娄底市第一职业中学2019年度部门决算表

(公开表格附后)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

 

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 

第三部分  娄底市第一职业中学2019年度部门决算情况说明

一、关于娄底市第一职业中学2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年收入实际完成4,727万元,比上年增加56万元,增长1.20%。主要原因是:学生略有增加。其中:财政拨款收入完成3,577万元,比上年增加504万元,主要原因是:增加学生食堂改扩建工程建设拨款;事业收入完成975万元,比上年增加98万元,增长11.17%;其他收入完成175万元,比上年减少545万元,减少75.59%,主要原因是上年用国债置换归还教职工借款本金377万元上年结转结余37万元。

2019年,本部门支出4,764万元,比上年增长130万元,增长2.8%变化的主要原因:学生食堂改扩建及新校门广场建设。其中:基本支出完成4,004万元,比上年减少630万元,减少13.60%变化的主要原因:项目建设增加,基本支出压减其中:人员经费完成2,580万元,比上年增加92万元,增长3.70%变化的主要原因:外聘老师增加;公用经费完成1424万元,比上年减少722万元,减少33.64%变化的主要原因:项目建设增加,基本支出压减

 

二、关于娄底市第一职业中学2019年度收入决算情况说明

本年收入共计完成4727万元,其中财政拨款收入3577万元,占比75.66%,事业收入975万元,占比20.62%,其他收入175万元,占比3.72%。

 

三、关于娄底市第一职业中学2019年度支出决算情况说明

本年支出共计完成4764万元,其中教育支出4745万元,占比99.60%,社会保障和就业及城乡社区支出19万元,占比0.40%。人员经费支出2580万元(其中工资福利支出2508万元,对个人和家庭的补助支出72万元),占比54.16%,公用经费支出2184万元(其中商品和服务支出1145万元,资本性支出1039万元),占比45.84%。

 

四、关于娄底市第一职业中学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计3577万元,比上年增加504万元,主要原因是:学生食堂改扩建及新校门广场建设。2019年财政拨款支出总计3614万元,比上年增加578万元。上年结转结余37万元。

 

五、关于娄底市第一职业中学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出总计3614万元,比上年增加578万元。主要原因是:学生食堂改扩建及新校门广场建设。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出总计3614万元,其中教育支出3595万元,占比99.47%,社会保障和就业及城乡社区支出19万元,占比0.53%;其中:人员经费支出2105万元(其中工资福利支出2033万元,对个人和家庭的补助支出72万元),占比58.25%,公用经费支出1509万元(其中商品和服务支出575万元,资本性支出934万元),占比41.75%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款预算支出1875万元,决算支出3614万元,差额1739万元,原因是中职学生免学费支出在预算中没有体现。其中:工资福利预算支出1727万元,决算支出2033万元,增加306万元,原因是中职学生免学费支出在预算中没有体现,商品和服务预算支出148万元,决算支出575万元,增加427万元,原因是中职学生免学费支出在预算中没有体现。

 

六、关于娄底市第一职业中学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出总计2854万元,其中:工资福利支出2033万元,占比71.23%,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金,商品服务支出575万元,占比20.15%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出,对个人与家庭的补助支出72万元,占比2.52%,主要包括:抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助,资本性支出174万元,占比6.10%,主要包括:教学设备购置、办公设备购置。

 

七、关于娄底市第一职业中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2019年度“三公”经费预算支出总计15.5万元,其中:公务接待费12万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元,决算支出总计6.69万元,其中:公务接待费4.24万元,减少7.76万元,原因是公务接待减少,公务用车购置及运行维护费2.45万元,减少1.05万元,原因是公务用车减少。

   2018年度“三公”经费决算支出总计3.14万元,其中:公务接待费1.15万元,公务用车购置及运行维护费1.99万元,2019年度“三公经费决算支出比2018年度增加3.55万元,原因是公务接待与公务用车稍有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2019年度公务用车保有量为一辆,没有新购置公务用车。本年度没有因公出国(境)费用开支。公务接待支出严格按相关规定审批执行。

 

八、关于娄底市第一职业中学2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2019年度无政府性基金预算收入开支。

 

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019 年度机关运行经费支出755万元,比2018年减少13万元,减少1.69%。主要原因是:压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019 年度政府采购支出总额220万元,其中:政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出0万元。   

(三)国有资产占用情况

截至2019 年12 月31 日,本单位共有车辆1 辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1套,为实训设备智能机器人。单价100 万元以上专用设备0台(套)。

 

十、预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理的要求,我单位组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算严格按照财政要求,专款专用,预决算信息公开资料完整,按时公布,对每笔财务收支情况都进行了详细记录,账实相符,各项工作也取得了很好的社会效益,无违规违纪现象。

 

 

第四部分  名词解释

财政拨款收入:事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指单位为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:娄底市第一职业中学2019年度部门决算“三公”经费支出决算表

 

  娄底市第一职业中学          

                    2020年7月30日     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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