娄底市第一职业中学

2018年度部门决算公开

目录

第一部分  娄底市第一职业中学概况

一、主要职能                                             1

二、部门决算单位构成                                     1

第二部分  娄底市第一职业中学2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表                                     2

二、收入决算表                                           2

三、支出决算表                                           2

四、财政拨款收入支出决算总表                             2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表                       2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                   2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表           2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                 2

第三部分  娄底市第一职业中学2018年度部门决算情况说明   3

第四部分  名词解释                                       7

第一部分  娄底市第一职业中学概况

一、主要职能

大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，努力提高职业学校办学水平和质量，积极推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力，努力完成好各项教育教学任务。实施职高学历教育及相关社会服务。

二、部门决算单位构成

１.　机构情况：我校创建于1983年，为财政全额拨款的副处级事业单位，隶属于娄底市教育局。内设机构9个，分别为办公室、教务科、学生科、财务科、后勤科、招生科、文综部、理工部、培训部。娄底市第一职业中学2018年部门决算即本级2018年部门决算。

２．人员情况：2018年未单位编制人数190人，比上年增加14人；年未在职人员实有人数181人，比上年增加17人。年未在职人员变化的主要原因是：新进教师。

第二部分  娄底市第一职业中学2018年度部门决算表

（公开表格附后）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分  娄底市第一职业中学2018年度部门决算情况说明

一、关于娄底市第一职业中学2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入实际完成4,671万元，比上年增加544万元，增长13.18%。主要原因是：学生增加。其中：财政拨款收入完成3,073万元，与上年持平；事业收入完成877万元，比上年增加189万元，增长27.47%；其他收入完成721万元，比上年增加397万元，增长55.06%，主要是国债置换归还教职工借款本金支出377万元。

2018年，本部门支出4,634万元，比上年增长507万元，增长13.18%；变化的主要原因：外聘老师大幅增加。其中：基本支出完成4,634万元，比上年增加507万元，增长13.18%，变化的主要原因：外聘老师大幅增加。变化的主要原因：人员经费完成2,488万元，比上年增加131万元，增长5.26%，变化的主要原因：外聘老师增加；公用经费完成2146万元，比上年增加376万元，增加17.52%，变化的主要原因：经费增加。期末结转结余37万元。

二、关于娄底市第一职业中学2018年度收入决算情况说明

本年收入共计完成4671万元，其中财政拨款收入3073万元，占比65.79%，事业收入877万元，占比18.78%，其他收入721万元，占比15.43%。

三、关于娄底市第一职业中学2018年度支出决算情况说明

　本年支出共计完成4634万元，其中教育支出3913万元，占比84.44%，其他支出721万元，占比15.56%。人员经费支出2488万元（其中工资福利支出2346万元，对个人和家庭的补助支出142万元），占比53.69%，公用经费支出2146万元（其中商品和服务支出1143万元，资本性支出1003万元），占比46.31%。

四、关于娄底市第一职业中学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计3073万元，与上年持平，2018年财政拨款支出总计3036万元，与上年持平。结转结余37万元。

五、关于娄底市第一职业中学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出总计3036万元，与上年持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出总计3036万元，其中教育支出3036万元，占比100%，其中：人员经费支出1832万元（其中工资福利支出1690万元，对个人和家庭的补助支出142万元），占比60.34%，公用经费支出1204万元（其中商品和服务支出619万元，资本性支出585万元），占比39.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款预算支出1579万元，决算支出3036万元，差额1457万元，原因是中职学生免学费支出在预算中没有体现。其中：工资福利预算支出1418万元，决算支出1690万元，增加272万元，原因是年中新进教师人员增加，商品和服务预算支出161万元，决算支出619万元，增加458万元，原因是中职学生免学费支出在预算中没有体现。

六、关于娄底市第一职业中学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2018年一般公共预算财政拨款基本支出总计3036万元，其中：工资福利支出1690万元，占比55.67%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金，商品服务支出619万元，占比20.39%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品和服务支出，对个人与家庭的补助支出142万元，占比4.68%，主要包括：抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助，资本性支出585万元，占比19.26，主要包括：教学设备购置、办公设备购置。

七、关于娄底市第一职业中学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费预算支出总计15.5万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元，决算支出总计3.14万元，其中：公务接待费1.15万元，减少10.85万元，原因是公务接待减少，公务用车购置及运行维护费1.99万元，减少1.51万元，原因是公务用车减少。

  2017年度“三公”经费决算支出总计5.2万元，其中：公务接待费3.25万元，公务用车购置及运行维护费1.95万元，2018年度决算支出总计3.14万元，其中：公务接待费1.15万元，减少2.1万元，原因是公务接待减少，公务用车购置及运行维护费1.99万元，基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位2018年度公务用车保有量为一辆，没有新购置公务用车。本年度没有因公出国（境）费用开支。公务接待支出严格按相关规定审批执行。

八、关于娄底市第一职业中学2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收入开支。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出768万元，比2017年增加33万元，增加4.49%。主要原因是：1、校本教材印刷费有所增加，2、职工差旅费有所增加，3、维修维护费有所增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额375万元，其中：政府采购货物支出375万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日，本单位共有车辆1 辆，为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1套，为实训设备智能机器人。单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理的要求，我单位组织开展了财政资金绩效评价工作，综合各项绩效评价指标，财务管理制度健全规范，资金使用符合规定，部门预算严格按照财政要求，专款专用，预决算信息公开资料完整，按时公布，对每笔财务收支情况都进行了详细记录，账实相符，各项工作也取得了很好的社会效益，无违规违纪现象。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位不完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2018年度部门决算及“三公”经费支出决算表

2019年8月20 日